SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 2129/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5881/2022.
3.667,20
3.667,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 2129/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5881/2022.
3.667,20
14/11/2022
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 2129/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5881/2022.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.667,20
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017825/2022
ESSOR SEGUROS S A - 22318
3.667,20
TOTAL
3.667,20
3.667,20
3.667,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
