| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO LAJUS NICOLA 93701730059 |
| Número do empenho: | 17827 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E MICROFONES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE FRENTE, 04 MICROFONES E CABEAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DO CANTIGAS DE OUTUBRO, NO DIA 29/10, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5883/2022. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E MICROFONES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE FRENTE, 04 MICROFONES E CABEAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DO CANTIGAS DE OUTUBRO, NO DIA 29/10, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5883/2022. | 2.000,00 | ||
| 14/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE FRENTE, 04 MICROFONES E CABEAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DO CANTIGAS DE OUTUBRO, NO DIA 29/10, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5883/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 2.000,00 | ||
| 18/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017827/2022 RICARDO LAJUS NICOLA 93701730059 - 28673 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
