| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 17837 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM HAMILTON MOURÃO E DEPUTADO SÉGIO PERES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 27/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 506/2022. | 0,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM HAMILTON MOURÃO E DEPUTADO SÉGIO PERES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 27/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 506/2022. | 780,00 | ||
| 25/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM HAMILTON MOURÃO E DEPUTADO SÉGIO PERES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 27/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 506/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 780,00 | ||
| 31/10/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (CAFÉ 26/10 E JANTA 27/10) | -156,00 | ||
| 31/10/2022 | ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (CAFÉ 26/10 E JANTA 27/10) | -156,00 | ||
| 01/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017837/2022 ABEL GRAVE - 14221 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
