Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM HAMILTON MOURÃO E DEPUTADO SÉGIO PERES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 27/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 506/2022.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM HAMILTON MOURÃO E DEPUTADO SÉGIO PERES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 27/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 506/2022.
780,00
25/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM HAMILTON MOURÃO E DEPUTADO SÉGIO PERES, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 27/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 506/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
780,00
31/10/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (CAFÉ 26/10 E JANTA 27/10)
-156,00
31/10/2022
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (CAFÉ 26/10 E JANTA 27/10)
-156,00
01/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017837/2022
ABEL GRAVE - 14221
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
