Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SEGURO
VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA A VAN TRANSIT 410B PLACA JB0 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS 2133/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5884/2022.
11.423,00
11.423,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
SERVIÇO DE SEGURO
VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA A VAN TRANSIT 410B PLACA JB0 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS 2133/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5884/2022.
11.423,00
31/10/2022
SERVIÇO DE SEGURO
VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA A VAN TRANSIT 410B PLACA JB0 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS 2133/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5884/2022. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXA E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
11.423,00
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017839/2022
GENTE SEGURADORA SA - 29590
11.423,00
TOTAL
11.423,00
11.423,00
11.423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.