Nome do Credor: VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17863
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROSMANIQUIM BEBE,MANIQUIM RCP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA TREINAMENTO RCP (REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OÍCIO Nº 107/4º PelBM/2022 E ORDEM DE COMPRA 5901/2022.
2.389,90
2.389,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
OUTROSMANIQUIM BEBE,MANIQUIM RCP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA TREINAMENTO RCP (REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OÍCIO Nº 107/4º PelBM/2022 E ORDEM DE COMPRA 5901/2022.
2.389,90
09/11/2022
OUTROSMANIQUIM BEBE,MANIQUIM RCP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA TREINAMENTO RCP (REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OÍCIO Nº 107/4º PelBM/2022 E ORDEM DE COMPRA 5901/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 212895 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING.
2.389,90
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017863/2022
VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA - 32380
2.389,90
TOTAL
2.389,90
2.389,90
2.389,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
