| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 17872 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CAIXAS DE CERA INCOLOR,CAIXAS DE AJAX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA INCOLOR E DESINFETANTE) PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 485/2022.ORDEM DE COMPRA 5895/2022. | 602,16 | 602,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | OUTROS,CAIXAS DE CERA INCOLOR,CAIXAS DE AJAX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA INCOLOR E DESINFETANTE) PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 485/2022.ORDEM DE COMPRA 5895/2022. | 602,16 | ||
| 14/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA INCOLOR E DESINFETANTE) PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 485/2022.ORDEM DE COMPRA 5895/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 149.532 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 602,16 | ||
| 17/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017872/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 602,16 | ||
| TOTAL | 602,16 | 602,16 | 602,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
