Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17872
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CAIXAS DE CERA INCOLOR,CAIXAS DE AJAX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA INCOLOR E DESINFETANTE) PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 485/2022.ORDEM DE COMPRA 5895/2022.
602,16
602,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
OUTROS,CAIXAS DE CERA INCOLOR,CAIXAS DE AJAX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA INCOLOR E DESINFETANTE) PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 485/2022.ORDEM DE COMPRA 5895/2022.
602,16
14/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA INCOLOR E DESINFETANTE) PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 485/2022.ORDEM DE COMPRA 5895/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 149.532 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
602,16
17/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017872/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
602,16
TOTAL
602,16
602,16
602,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
