Nome do Credor: CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
17873
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 487/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5896/2022.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 487/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5896/2022.
360,00
25/11/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 487/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5896/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
360,00
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017873/2022
CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 28865
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
