Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
17874
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO GINÁRIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2094/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5905/2022.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO GINÁRIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2094/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5905/2022.
900,00
04/11/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO GINÁRIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2094/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5905/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
900,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017874/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
