| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
| Número do empenho: | 17874 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO GINÁRIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2094/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5905/2022. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO GINÁRIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2094/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5905/2022. | 900,00 | ||
| 04/11/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO GINÁRIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2094/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5905/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 900,00 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017874/2022 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
