| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 17876 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2091/2022 E ORDEM DE COMPRA 5906/2022. | 1.312,80 | 1.312,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2091/2022 E ORDEM DE COMPRA 5906/2022. | 1.312,80 | ||
| 04/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2091/2022 E ORDEM DE COMPRA 5906/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 680 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 1.312,80 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017876/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 1.312,80 | ||
| TOTAL | 1.312,80 | 1.312,80 | 1.312,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
