SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2091/2022 E ORDEM DE COMPRA 5906/2022.
1.312,80
1.312,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2091/2022 E ORDEM DE COMPRA 5906/2022.
1.312,80
04/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2091/2022 E ORDEM DE COMPRA 5906/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 680 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
1.312,80
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017876/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
1.312,80
TOTAL
1.312,80
1.312,80
1.312,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
