Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17879
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE OLMIRO RODRIGUES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2084/2022 E ORDEM DE COMPRA 5909/2022.
164,20
164,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE OLMIRO RODRIGUES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2084/2022 E ORDEM DE COMPRA 5909/2022.
164,20
04/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE OLMIRO RODRIGUES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2084/2022 E ORDEM DE COMPRA 5909/2022.
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 18799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
164,20
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017879/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
164,20
TOTAL
164,20
164,20
164,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.