| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
| Número do empenho: | 17885 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | GARRAFAS DE AGUA PERSONALIZADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA DE ALUMÍNIO PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SEC. DA SAÚDE EM RECONHECIMENTO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2184/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5937/2022. | 28,00 | 4.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | GARRAFAS DE AGUA PERSONALIZADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA DE ALUMÍNIO PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SEC. DA SAÚDE EM RECONHECIMENTO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2184/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5937/2022. | 4.480,00 | ||
| 31/10/2022 | GARRAFAS DE AGUA PERSONALIZADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA DE ALUMÍNIO PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SEC. DA SAÚDE EM RECONHECIMENTO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2184/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5937/2022. LIQUIDADO CFE. Nº 43.463.729 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOCANI MOACIR DIESEL. | 4.480,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017885/2022 PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147 | 4.480,00 | ||
| TOTAL | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
