3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
160.00
GARRAFAS DE AGUA PERSONALIZADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA DE ALUMÍNIO PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SEC. DA SAÚDE EM RECONHECIMENTO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2184/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5937/2022.
28,00
4.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
GARRAFAS DE AGUA PERSONALIZADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA DE ALUMÍNIO PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SEC. DA SAÚDE EM RECONHECIMENTO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2184/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5937/2022.
4.480,00
31/10/2022
GARRAFAS DE AGUA PERSONALIZADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA DE ALUMÍNIO PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SEC. DA SAÚDE EM RECONHECIMENTO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2184/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5937/2022. LIQUIDADO CFE. Nº 43.463.729 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOCANI MOACIR DIESEL.
4.480,00
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017885/2022
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147
4.480,00
TOTAL
4.480,00
4.480,00
4.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
