Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
17886
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO MB L 1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1102/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5916/2022.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO MB L 1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1102/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5916/2022.
320,00
04/11/2022
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO MB L 1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1102/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5916/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
320,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017886/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
