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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho

Número do empenho:	17887	Data de lançamento:	26/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1102/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5915/2022.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2022	Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1102/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5915/2022.	30,00
10/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1102/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5915/2022. LIQUIDADO CFME NF 122/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		30,00
14/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017887/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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