Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033	Exportar os Dados

Número do empenho:	17888	Data de lançamento:	26/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	30,00
1.00	Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUDO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1103/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5918/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2022	Troca de pneu Caminhão Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUDO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1103/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5918/2022.	70,00
04/11/2022	Troca de pneu Caminhão Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUDO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1103/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5918/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		70,00
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017888/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00