SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CABO DE REDE C/CONECTORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UM CABO DE REDE COM CONECTORES DESTINADO PARA USO EM IMPRESSORA NO DMD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 195/2022 E ORDEM DE COMPRA 5921/2022.
19,50
19,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
OUTROS,CABO DE REDE C/CONECTORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UM CABO DE REDE COM CONECTORES DESTINADO PARA USO EM IMPRESSORA NO DMD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 195/2022 E ORDEM DE COMPRA 5921/2022.
19,50
16/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UM CABO DE REDE COM CONECTORES DESTINADO PARA USO EM IMPRESSORA NO DMD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 195/2022 E ORDEM DE COMPRA 5921/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1468 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
19,50
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017892/2022
SIEG & ECKERT LTDA - 2632
19,50
TOTAL
19,50
19,50
19,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
