Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17911
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA REALIZAR VIAGEM DE ESTUDOS NO PLANETÁRIO DA UFSM E MUSEU UFOLÓGICO, EM SANTA MARIA E ITAARA-RS,CFE MEMORANDO SECTD 2065/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5942/2022.
3.980,00
3.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA REALIZAR VIAGEM DE ESTUDOS NO PLANETÁRIO DA UFSM E MUSEU UFOLÓGICO, EM SANTA MARIA E ITAARA-RS,CFE MEMORANDO SECTD 2065/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5942/2022.
3.980,00
10/11/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA REALIZAR VIAGEM DE ESTUDOS NO PLANETÁRIO DA UFSM E MUSEU UFOLÓGICO, EM SANTA MARIA E ITAARA-RS,CFE MEMORANDO SECTD 2065/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5942/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2443 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.980,00
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017911/2022
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
3.980,00
TOTAL
3.980,00
3.980,00
3.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
