Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS DA EMEF ALFREDO BRENNER REALIZAR VIAGEM ATÉ O PARQUE FLOR DA MATA, EM ESPUMOSO-RS,CFE MEMORANDO SECTD 2064/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5943/2022. |
650,00 |
|
|
| 31/10/2022 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS DA EMEF ALFREDO BRENNER REALIZAR VIAGEM ATÉ O PARQUE FLOR DA MATA, EM ESPUMOSO-RS,CFE MEMORANDO SECTD 2064/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5943/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRQIUE A. HENTEGS.
|
|
650,00 |
|
| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS DA EMEF ALFREDO BRENNER REALIZAR VIAGEM ATÉ O PARQUE FLOR DA MATA, EM ESPUMOSO-RS,CFE MEMORANDO SECTD 2064/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5943/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRQIUE A. HENTEGS.
|
|
|
612,95 |
| 07/11/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17912/2022 |
|
|
21,45 |
| 07/11/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17912/2022 |
|
|
15,60 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
