SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA DA CRIANÇA, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO,NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2095/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5944/2022.
6.920,00
6.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA DA CRIANÇA, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO,NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2095/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5944/2022.
6.920,00
31/10/2022
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA DA CRIANÇA, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO,NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2095/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5944/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.920,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017913/2022
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989
6.920,00
TOTAL
6.920,00
6.920,00
6.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
