Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17914
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SACOS DE CIMENTO,AREIAMEDIA,BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2059/2022.ORDEM DE COMPRA 5945/2022.
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
SACOS DE CIMENTO,AREIAMEDIA,BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2059/2022.ORDEM DE COMPRA 5945/2022.
620,00
08/11/2022
SACOS DE CIMENTO,AREIAMEDIA,BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2059/2022.ORDEM DE COMPRA 5945/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18803 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
620,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017914/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
