SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VERNIZ AB 3,6L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE VERNIZ DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2089/2022.ORDEM DE COMPRA 5946/2022.
145,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
VERNIZ AB 3,6L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE VERNIZ DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2089/2022.ORDEM DE COMPRA 5946/2022.
580,00
31/10/2022
VERNIZ AB 3,6L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE VERNIZ DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2089/2022.ORDEM DE COMPRA 5946/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº773 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
580,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17915/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
