| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 17915 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VERNIZ AB 3,6L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE VERNIZ DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2089/2022.ORDEM DE COMPRA 5946/2022. | 145,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | VERNIZ AB 3,6L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE VERNIZ DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2089/2022.ORDEM DE COMPRA 5946/2022. | 580,00 | ||
| 31/10/2022 | VERNIZ AB 3,6L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE VERNIZ DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2089/2022.ORDEM DE COMPRA 5946/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº773 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 580,00 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17915/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
