Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
17917
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E ROTEADOR NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 819/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5948/2022.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E ROTEADOR NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 819/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5948/2022.
135,00
31/10/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E ROTEADOR NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 819/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5948/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9851 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
135,00
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017917/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
