Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
17918
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROTEADOR WI RELESS DUAL BAND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 819/2022. ORDEM DE COMPRA 5949/2022.
267,16
267,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
ROTEADOR WI RELESS DUAL BAND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 819/2022. ORDEM DE COMPRA 5949/2022.
267,16
31/10/2022
ROTEADOR WI RELESS DUAL BAND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 819/2022. ORDEM DE COMPRA 5949/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3079 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
267,16
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017918/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
267,16
TOTAL
267,16
267,16
267,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
