| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO HEUERT 96244313020 |
| Número do empenho: | 17922 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 08 SEGURANÇAS PARA QUATRO JOGOS DA FASE SEMIFINAL (08, 09, 15 E 16 DE OUTUBRO) E 10 SEGURANÇAS PARA OS JOGOS DE IDA E VOLTA DA FINAL DO CAMPEONATO NOS DIAS 23/10 E 06 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SECTD 196/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5928/2022. | 300,00 | 15.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | SERVIÇO DE SEGURANÇAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 08 SEGURANÇAS PARA QUATRO JOGOS DA FASE SEMIFINAL (08, 09, 15 E 16 DE OUTUBRO) E 10 SEGURANÇAS PARA OS JOGOS DE IDA E VOLTA DA FINAL DO CAMPEONATO NOS DIAS 23/10 E 06 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SECTD 196/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5928/2022. | 15.600,00 | ||
| 08/11/2022 | SERVIÇO DE SEGURANÇAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 08 SEGURANÇAS PARA QUATRO JOGOS DA FASE SEMIFINAL (08, 09, 15 E 16 DE OUTUBRO) E 10 SEGURANÇAS PARA OS JOGOS DE IDA E VOLTA DA FINAL DO CAMPEONATO NOS DIAS 23/10 E 06 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SECTD 196/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5928/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 15.600,00 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017922/2022 MARCIO HEUERT 96244313020 - 29951 | 15.600,00 | ||
| TOTAL | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
