Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17923
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO HP 664 COLOR,CARTUCHO HP 664 PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2134/2022.ORDEM DE COMPRA 5887/2022.
247,80
247,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
CARTUCHO HP 664 COLOR,CARTUCHO HP 664 PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2134/2022.ORDEM DE COMPRA 5887/2022.
247,80
31/10/2022
CARTUCHO HP 664 COLOR,CARTUCHO HP 664 PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2134/2022.ORDEM DE COMPRA 5887/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12292 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL.
247,80
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017923/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
247,80
TOTAL
247,80
247,80
247,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
