Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17924
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO MURO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5888/2022.
591,50
591,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO MURO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5888/2022.
591,50
17/01/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO MURO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1860/2022.ORDEM DE COMPRA 5888/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 855.351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL
591,50
24/01/2023
Pagamento de Empenho 17924/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
591,50
TOTAL
591,50
591,50
591,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
