| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 17926 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2022 | 0,00 | 932,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2022 | 932,34 | ||
| 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 932,34 | ||
| 07/11/2022 | Pagamento de Empenho 17926/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 932,34 | ||
| TOTAL | 932,34 | 932,34 | 932,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
