Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2250/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5953/2022.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2250/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5953/2022.
2.500,00
31/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2250/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5953/2022. LIQUIDADO CFME NF 007/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M .DIESEL.
2.500,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017953/2022
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
