Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17960
Data de lançamento:
27/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MESA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÕES PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2265/2022.ORDEM DE COMPRA 5960/2022.
1.448,00
1.448,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
OUTROS, MESA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÕES PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2265/2022.ORDEM DE COMPRA 5960/2022.
1.448,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÕES PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2265/2022.ORDEM DE COMPRA 5960/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3348/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.448,00
20/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017960/2022
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
1.448,00
TOTAL
1.448,00
1.448,00
1.448,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
