Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17961
Data de lançamento:
27/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PLACA PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE PVC INDICATIVA DA SALA DE VACINAS E CONJUNTO DE PLACAS PARA DECORAÇÃO DA SALA DE VACINAS DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2262/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5961/2022.
218,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
OUTROS, PLACA PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE PVC INDICATIVA DA SALA DE VACINAS E CONJUNTO DE PLACAS PARA DECORAÇÃO DA SALA DE VACINAS DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2262/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5961/2022.
218,00
30/11/2022
OUTROS, PLACA PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE PVC INDICATIVA DA SALA DE VACINAS E CONJUNTO DE PLACAS PARA DECORAÇÃO DA SALA DE VACINAS DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2262/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5961/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 306 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
218,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017961/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
218,00
TOTAL
218,00
218,00
218,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
