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Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17963	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NA PARTE DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2259/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5964/2022.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NA PARTE DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2259/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5964/2022.	700,00
31/10/2022	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NA PARTE DOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2259/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5964/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 088 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		700,00
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017963/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00