| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 17965 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRAMENTA, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1120/2022. ORDEM DE COMPRA 5966/2022. | 55,03 | 55,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | FERRAMENTA, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1120/2022. ORDEM DE COMPRA 5966/2022. | 55,03 | ||
| 31/10/2022 | FERRAMENTA, CHAVES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1120/2022. ORDEM DE COMPRA 5966/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91676 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 55,03 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017965/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 55,03 | ||
| TOTAL | 55,03 | 55,03 | 55,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
