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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17966	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CHAVE DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DISJUNTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1119/2022.ORDEM DE COMPRA 5967/2022.	631,61	631,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	OUTROS, CHAVE DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DISJUNTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1119/2022.ORDEM DE COMPRA 5967/2022.	631,61
04/11/2022	OUTROS, CHAVE DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DISJUNTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1119/2022.ORDEM DE COMPRA 5967/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		631,61
09/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017966/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			631,61
TOTAL		631,61	631,61	631,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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