Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17969	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU DIANTEIRO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1117/2022.ORDEM DE COMPRA 5969/2022.	482,00	964,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU DIANTEIRO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1117/2022.ORDEM DE COMPRA 5969/2022.	964,00
03/11/2022	OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU DIANTEIRO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1117/2022.ORDEM DE COMPRA 5969/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 25650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		964,00
11/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017969/2022 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 31364			964,00
TOTAL		964,00	964,00	964,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®