| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17969 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU DIANTEIRO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1117/2022.ORDEM DE COMPRA 5969/2022. | 482,00 | 964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU DIANTEIRO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1117/2022.ORDEM DE COMPRA 5969/2022. | 964,00 | ||
| 03/11/2022 | OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU DIANTEIRO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1117/2022.ORDEM DE COMPRA 5969/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 25650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 964,00 | ||
| 11/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017969/2022 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 31364 | 964,00 | ||
| TOTAL | 964,00 | 964,00 | 964,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
