Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17970
Data de lançamento:
27/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1116/2022.ORDEM DE COMPRA 5970/2022.
715,00
715,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1116/2022.ORDEM DE COMPRA 5970/2022.
715,00
04/11/2022
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 10W PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1116/2022.ORDEM DE COMPRA 5970/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.511 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
715,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017970/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
715,00
TOTAL
715,00
715,00
715,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
