| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO LUIZ RAMBO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17971 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação da Avenida Júlio Rosa | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | OUTROS, CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS DE FERRO PARA CHUMBADORES DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1115/2022. ORDEM DE COMPRA 5971/2022. | 5,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | OUTROS, CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS DE FERRO PARA CHUMBADORES DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1115/2022. ORDEM DE COMPRA 5971/2022. | 200,00 | ||
| 03/11/2022 | OUTROS, CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS DE FERRO PARA CHUMBADORES DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1115/2022. ORDEM DE COMPRA 5971/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.523.253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
