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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FRANCISCO LUIZ RAMBO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17971	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	OUTROS, CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS DE FERRO PARA CHUMBADORES DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1115/2022. ORDEM DE COMPRA 5971/2022.	5,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	OUTROS, CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS DE FERRO PARA CHUMBADORES DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1115/2022. ORDEM DE COMPRA 5971/2022.	200,00
03/11/2022	OUTROS, CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS DE FERRO PARA CHUMBADORES DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1115/2022. ORDEM DE COMPRA 5971/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.523.253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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