3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022.
317,92
317,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022.
317,92
31/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022. LIQUIDADO CFE;. DANFE Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
317,92
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017972/2022
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
317,92
TOTAL
317,92
317,92
317,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.