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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17972	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022.	317,92	317,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022.	317,92
31/10/2022	MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022. LIQUIDADO CFE;. DANFE Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		317,92
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017972/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			317,92
TOTAL		317,92	317,92	317,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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