| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 17972 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022. | 317,92 | 317,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022. | 317,92 | ||
| 31/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, COLETE, COTURNO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE ROÇADAS, CFE MEMORANDO SO 1114/2022.ORDEM DE COMPRA 5972/2022. LIQUIDADO CFE;. DANFE Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 317,92 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017972/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 317,92 | ||
| TOTAL | 317,92 | 317,92 | 317,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
