| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 17973 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PALHETA, MAÇANETA, QUADRO, VARETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 5973/2022. | 1.873,48 | 1.873,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | PEÇAS, PALHETA, MAÇANETA, QUADRO, VARETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 5973/2022. | 1.873,48 | ||
| 08/11/2022 | PEÇAS, PALHETA, MAÇANETA, QUADRO, VARETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 5973/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.873,48 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017973/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 1.873,48 | ||
| TOTAL | 1.873,48 | 1.873,48 | 1.873,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
