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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17974	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MONUMENTO DO IMIGRANTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GLOBO 11-400 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1125/2022.ORDEM DE COMPRA 5974/2022.	780,00	2.340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GLOBO 11-400 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1125/2022.ORDEM DE COMPRA 5974/2022.	2.340,00
03/11/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GLOBO 11-400 DESTINADOS PARA SUBSTIT UIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1125/2022.ORDEM DE COMPRA 5974/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 678 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.340,00
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017974/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			2.340,00
TOTAL		2.340,00	2.340,00	2.340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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