| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 17974 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MONUMENTO DO IMIGRANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GLOBO 11-400 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1125/2022.ORDEM DE COMPRA 5974/2022. | 780,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GLOBO 11-400 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1125/2022.ORDEM DE COMPRA 5974/2022. | 2.340,00 | ||
| 03/11/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GLOBO 11-400 DESTINADOS PARA SUBSTIT UIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1125/2022.ORDEM DE COMPRA 5974/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 678 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.340,00 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017974/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
