3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONEXÃO, BARRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DESTINADOS PARA USO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1126/2022.ORDEM DE COMPRA 5975/2022.
222,91
222,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
PEÇAS, CONEXÃO, BARRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DESTINADOS PARA USO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1126/2022.ORDEM DE COMPRA 5975/2022.
222,91
04/11/2022
PEÇAS, CONEXÃO, BARRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DESTINADOS PARA USO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1126/2022.ORDEM DE COMPRA 5975/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
222,91
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017975/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
222,91
TOTAL
222,91
222,91
222,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.