Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17976
Data de lançamento:
27/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, JOELHO 7/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1110/2022.ORDEM DE COMPRA 5976/2022.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
OUTROS, JOELHO 7/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1110/2022.ORDEM DE COMPRA 5976/2022.
80,00
04/11/2022
OUTROS, JOELHO 7/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1110/2022.ORDEM DE COMPRA 5976/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5878 ANEXA E ATESTASA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
80,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017976/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
