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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	17978	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	OFICINA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARAME MIG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022.	379,90	379,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	OUTROS, ARAME MIG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022.	379,90
31/10/2022	OUTROS, ARAME MIG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		379,90
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017978/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			379,90
TOTAL		379,90	379,90	379,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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