| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 17978 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ARAME MIG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022. | 379,90 | 379,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | OUTROS, ARAME MIG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022. | 379,90 | ||
| 31/10/2022 | OUTROS, ARAME MIG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 379,90 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017978/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 379,90 | ||
| TOTAL | 379,90 | 379,90 | 379,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
