3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
OFICINA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARAME MIG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022.
379,90
379,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
OUTROS, ARAME MIG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022.
379,90
31/10/2022
OUTROS, ARAME MIG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NA OFICINA, CFE MEMORANDO SO 1111/2022.ORDEM DE COMPRA 5978/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
379,90
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017978/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
379,90
TOTAL
379,90
379,90
379,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.