| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 17979 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SAP 499/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5979/2022. | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SAP 499/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5979/2022. | 1.750,00 | ||
| 31/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SAP 499/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5979/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1562 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.750,00 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017979/2022 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
