Nome do Credor: ENECI TERESINHA FERREIRA BRAGA SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17994
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700007292698306, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2276/2022.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700007292698306, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2276/2022.
350,00
31/10/2022
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700007292698306, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2276/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
350,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017994/2022
ENECI TERESINHA FERREIRA BRAGA SANTOS - 32385
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.