Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CHAVE, CONEXÃO, COLA, TUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACA IYR 5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2236/2022 E ORDEM DE COMPRA 5988/2022.
1.034,11
1.034,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
PEÇAS, CHAVE, CONEXÃO, COLA, TUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACA IYR 5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2236/2022 E ORDEM DE COMPRA 5988/2022.
1.034,11
16/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACA IYR 5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2236/2022 E ORDEM DE COMPRA 5988/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18284/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC,. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.034,11
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018001/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
1.034,11
TOTAL
1.034,11
1.034,11
1.034,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.