Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18004
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COPO, PRATO, GARFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2234/2022 E ORDEM DE COMPRA 5989/2022.
20,22
20,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
OUTROS, COPO, PRATO, GARFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2234/2022 E ORDEM DE COMPRA 5989/2022.
20,22
03/11/2022
OUTROS, COPO, PRATO, GARFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2234/2022 E ORDEM DE COMPRA 5989/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 148.948 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
20,22
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018004/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
20,22
TOTAL
20,22
20,22
20,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
