Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18005
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2234/2022 E ORDEM DE COMPRA 5990/2022.
76,12
76,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2234/2022 E ORDEM DE COMPRA 5990/2022.
76,12
03/11/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2234/2022 E ORDEM DE COMPRA 5990/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº148.946 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
76,12
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018005/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
76,12
TOTAL
76,12
76,12
76,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
