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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18011	Data de lançamento:	31/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022.	0,00	31.762,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2022	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022.	31.762,50
31/10/2022	VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022.		10.972,50
04/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022.			10.972,50
30/11/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2022.		11.550,00
06/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2022.			11.550,00
14/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/122 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		8.662,50
14/12/2022	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-577,50
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº6901/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/122 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.			8.662,50
TOTAL		31.185,00	31.185,00	31.185,00
SALDO A PAGAR				0,00