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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18015	Data de lançamento:	31/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3632/2022.	0,00	27.173,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2022	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3632/2022.	27.173,40
31/10/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTERIRO DIÁRIO DE 50 KM/ DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,81 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 038-2022 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3632/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/108 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022.		4.569,50
31/10/2022	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3632/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022.		9.815,40
31/10/2022	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO INDEVIDO.		-4.569,50
04/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3632/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022.			9.815,40
14/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3632/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/126 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		7.749,00
14/12/2022	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-9.609,00
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3632/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/126 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.			7.749,00
TOTAL		17.564,40	17.564,40	17.564,40
SALDO A PAGAR				0,00