Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO
Dados do Empenho
Número do empenho:
18027
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TAXA INMETRO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT 410B PLACA JB04B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2272/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6011/2022.
207,34
207,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
SERVIÇO TAXA INMETRO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT 410B PLACA JB04B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2272/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6011/2022.
207,34
31/10/2022
SERVIÇO TAXA INMETRO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT 410B PLACA JB04B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2272/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6011/2022. LIQUIDADO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
207,34
01/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018027/2022
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 21875
207,34
TOTAL
207,34
207,34
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
