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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAROLINA ELICKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 18034 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O SIMPLES NACIONAL", NA SEDE DA FAMURS, COM SAÍDA DIA 06/11 (JANTA|PERNOITE), DIAS 07 À 10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)E RETORNO DIA 11/11 (CAFE|ALMOÇO|JANTA) , CFE MEMORANDO SF 151/2022. 0,00 1.872,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O SIMPLES NACIONAL", NA SEDE DA FAMURS, COM SAÍDA DIA 06/11 (JANTA|PERNOITE), DIAS 07 À 10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)E RETORNO DIA 11/11 (CAFE|ALMOÇO|JANTA) , CFE MEMORANDO SF 151/2022. 1.872,00
31/10/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O SIMPLES NACIONAL", NA SEDE DA FAMURS, COM SAÍDA DIA 06/11 (JANTA|PERNOITE), DIAS 07 À 10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)E RETORNO DIA 11/11 (CAFE|ALMOÇO|JANTA) , CFE MEMORANDO SF 151/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 1.872,00
04/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018034/2022 CAROLINA ELICKER - 28743 1.872,00
01/12/2022 ANULADO DEVIDO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM SER FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI (JANTA 06/11 E JANTA 09/11). -144,00
01/12/2022 ANULADO DEVIDO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM SER FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI (JANTA 06/11 E JANTA 09/11). -144,00
01/12/2022 ANULADO DEVIDO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM SER FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI (JANTA 06/11 E JANTA 09/11). -144,00
TOTAL 1.728,00 1.728,00 1.728,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.